厦门XX集团公司下属***科技有限公司2014年收入、费用、人员、工资指标方案

2014年1月9日

⒈净收入指标

表一：2014年净收入指标（按业务类型·单位：万元）

附注：净收入=销售收入总额—成本；业务协作费，招标业务的中标服务费，计入成本。

⒉费用指标

表二：2014年费用指标（单位：万元）

表二（1）：基本费用明细（单位：元）

编制说明：

费用包括基本费用和经营费用，其中基本费用指相对固定的费用（包括工资、福利（包括防暑降温费、独生子女费、过节费、体检费）、房租、水电和物业管理费、折旧、递延资产摊销费用、其他未考虑的费用）。

（2）除基本费用外的其他用于经营的费用称经营费用，包括业务提成。

3、人员指标

人员层次类别：包括一般业务员、业务主办、业务经理、部门经理和管理者五个级别。

表三：2014年人员指标（单位：人）

表四：2014年**公司各部门人员指标（单位：人）

编制说明：

业务经理的设置可根据市场情况动态增删。

4、工资福利指标

表五：2014年工资福利指标（单位：万元）

编制说明：

工资福利属于公司基本费用。

以上工资福利包括（社保、医疗保险、住房公积金、午餐补贴及个人所得税）。管理者的工资福利由总公司定。

                                                                  厦门XX集团公司下属***科技有限公司  总经理